주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 1997년 창사이래로 (법인전환 2003년) 국내 과학기술 연구단체와 공동으로 첨단 휴머노이드 로봇, 서비스 로봇 및 제반의 첨단 로봇기술들과 의료/자동화 관련 다양한 제품들을 설계 개발/제작을 진행하였습니다. 이러한 연구개발 활동을 통해 고도화된 로봇기술들을 꾸준히 내 재화하였으며 로봇제품을 자체 개발할 수 있는 기술과 시스템을 구축하였습니다. 2000년대 초부터 현재까지 당사가 지향하는 목표는, 첨단의 로봇기술을 활용하여 인간 생활에 도움을 줄 수 있고 인간의 삶의 질을 향상시킬 수 있는 환자맞춤형 로봇제품을 개발하는 것이며 신체적 장애를 가진 고령층이나 사회적으로 취약한 소외계층에게 도움을 주는 실용적인 로봇기술의 개발입니다. 당사의 지향 목표를 실현하기 위하여 2005년 보행장애환자를 위한 댐핑형 관절 운동기 개발을 시작으로, 2011년 대한민국 제1호 보행재활로봇시스템을 성공적으로 자체 개발하여 제품화에 성공하였습니다. 이후 제품군을 다양화하여 성인용 S모델, 소아용 K모델, 글로벌 G모델, 고급형 P모델 등을 출시하였습니다. 당사의 주력제품 Walkbot은 첨단 환자맞춤형 보행재활훈련 로봇시스템(Robot Assisted Gait Training System)이며, 의료기기 3등급 로봇보조정형용운동장치입니다. Walkbot은 세계 최초 유일의 고관절, 슬관절, 족관절 3-Joint 훈련을 통해 뇌졸중, 척수손상, 파킨슨병에 의한 보행장애, 다발성 근경화증, 소아마비 등의 신경학적 손상이나 근골격계 질환에 의해 보행능력을 상실한 환자들에게 개인별로 최적화된 인간형 걸음동작과 다양한 훈련프로그램을 제공하여 치료의 효과를 극대화하는 환자맞춤형 보행재활로봇 시스템입니다. 전세계적으로 고관절, 슬관절, 족관절의 재활훈련을 함께 제공하는 보행훈련로봇시스템은 전세계적으로 Walkbot이 유일합니다. 족관절 구동 시스템에 의해 로봇 보행훈련시 올바른 땅짚기 훈련이 가능함으로써 지면반발력 효과(자연스러운 중력의 변화와 체중의 무게중심의 이동)를 향상시키고, 저하된 환자의 배측굴곡과 저측굴곡으로 이루어진 발목운동을 개선하여 인간의 정상보행과 유사한 올바른 보행훈련서비스를 환자에게 제공합니다. 또한 보행능력 상실에 따라 근육이 수축되고 관절에 변형이 생긴 환자들은 족관절 엑소스켈레톤이 구비되어 있는 Walbot 로봇시스템을 착용함으로써 신체말단부터 족관절→슬관절→고관절의 관절 회전축이 올바르게 정렬되어 올바른 자세로 보행훈련을 수행할 수 있는 강점이 있습니다. 임상시험을 통해서도 Walkbot 첨단로봇보행 훈련방식이 전통적인 훈련방식에 비해 효과적인 것으로 보고되고 있습니다. Walkbot 로봇보조 보행훈련 방식과 전통적인 훈련방식의 Pre-Post 비교에서 훈련 효과가 높았음을 보여주고 있으며 추적관리(Follow-up)과정에서 Walkbot 보행훈련 방식이 전통적인 방식에 비해 임상적으로 월등히 효과적이었음을 부산대학교병원 재활의학과에서 실시한 비교 임상시험외 여러차례 임상시험을 통해 입증되었습니다. 2.매출현황 (단위 : 천원) 매출 유형 2024년 1분기 2023년 2022년 2021년 (제22기) (제21기) (제20기) (제19기) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 제품 내수 250,000 27.50% 2,728,909 47.80% 942,727 19.10% 1,765,455 31.60% 수출 657,515 72.50% 2,979,817 52.20% 3,981,128 80.90% 3,817,346 68.40% 소계 907,515 100.00% 5,708,726 100.00% 4,923,855 100.00% 5,582,800 100.00% 유지보수 내수 53,384 91.60% 211,255 70.30% 217,913 74.90% 177,895 76.70% 수출 4,899 8.40% 89,372 29.70% 72,860 25.10% 54,189 23.30% 소계 58,283 100.00% 300,626 100.00% 290,774 100.00% 232,083 100.00% 합계 내수 303,384 31.40% 2,940,164 48.90% 1,160,641 22.30% 1,943,349 33.40% 수출 662,414 68.60% 3,069,189 51.10% 4,053,988 77.70% 3,871,535 66.60% 소계 965,798 100.00% 6,009,352 100.00% 5,214,629 100.00% 5,814,884 100.00% 3.재무현황 (1) 재무적 성장성 (단위 : 백만원) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 1분기 (제19기) (제20기) (제20기) (제22기) 매출액 5,815 5,215 6,009 966 (증감율) -91.40% (-10.3%) -15.20% (N/A) 영업이익 2,098 2,015 1,320 (-)45 (증감율) -299.20% (-4.0%) (-34.5%) (N/A) 1인당 부가가치 669 360 215 33 경상이익률 35.10% 32.20% 24.60% 3.50% (2) 재무안성성 (단위 : 백만원) 구분 2021 년 2022 년 2023 년 2024 년 1분기 업종평균 ( 제19기) ( 제20기) ( 제21기) ( 제21기) 부채비율 85.60% 37.80% 19.10% 16.80% 94.40% 자본잠식률 N/A N/A N/A N/A - 재고자산회전율 37.8회 14.0회 6.7회 2.9회 5.8회 매출채권회전율 411.7회 19.4회 9.2회 7.9회 5.4회 영업활동으로 인한 현금흐름 2,840 995 807 232 - 특정인에 대한 자금 대여 N/A N/A N/A - 자금의존 또는 자금대여 168 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 현재 공모후 유통가능물량 매각제한물량 매각제한기간 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 1,224,480 24.10% 1,224,480 18.92% - 0.00% 1,224,480 18.92% 상장 후 1년 433,800 8.54% 433,800 6.70% - 0.00% 433,800 6.70% 295,840 5.82% 295,840 4.57% - 0.00% 295,840 4.57% 8,160 0.16% 8,160 0.13% - 0.00% 8,160 0.13% 440,320 8.67% 440,320 6.82% 176,182 2.72% 132,069 2.04% 상장 후 1월 132,069 2.04% 상장 후 3월 360,400 7.09% 360,400 5.59% 144,160 2.23% 108,120 1.67% 상장 후 1월 108,120 1.67% 상장 후 3월 200,160 3.94% 200,160 3.10% - 0.00% 200,160 3.09% 상장 후 1월/3월 1,754,900 34.54% 1,754,900 27.20% 563,700 8.71% 483,900 7.48% 상장 후 1월 483,900 7.48% 상장 후 3월 223,400 3.45% 상장 후 1년 363,180 7.15% 363,180 5.61% 301,500 4.66% 30,840 0.48% 상장 후 1월 30,840 0.48% 상장 후 3월 - - 1,350,000 20.86% 1,350,000 20.86% - 0.00% - - - 40,500 0.63% - 0.00% 40,500 0.63% 상장 후 3월 5,081,240 100.00% 6,471,740 100.00% 2,535,542 39.18% 3,936,198 60.82% 　 5.요약재무제표 구  분 제22기 1분기 제21기 제20기 제19기 (2024년) (2023년) (2022년) (2021년) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인(감사의견) 인덕회계법인 우리회계법인 우리회계법인 감사받지 아니한 (검토) (적정) (적정)  재무제표 [유동자산] 6,995,220,786 7,013,042,771 6,241,313,340 5,775,937,838    매출채권 189,784,426 786,656,265 519,806,918 16,984,000    재고자산 1,476,479,721 1,191,348,705 593,058,233 153,011,988    기타유동자산 5,328,956,639 5,035,037,801 5,128,448,189 5,605,941,850 [비유동자산] 2,147,001,881 2,159,318,865 2,103,826,626 2,591,422,145    투자자산 　- 　- 　- 　-    유형자산 1,578,915,845 1,593,836,602 1,512,590,541 1,547,517,951    무형자산 44,474,270 46,999,551 38,999,628 29,705,480    기타비유동자산 523,611,766 518,482,712 552,236,457 1,014,198,714 자산총계 9,142,222,667 9,172,361,636 8,345,139,966 8,367,359,983 [유동부채] 1,152,443,307 1,290,755,214 2,064,787,138 2,607,181,878 [비유동부채] 164,389,983 178,080,658 225,152,602 1,252,342,754 부채총계 1,316,833,290 1,468,835,872 2,289,939,740 3,859,524,632    자본금 2,540,620,000 2,540,620,000 2,540,620,000 635,155,000    자본잉여금 1,595,919,321 1,595,919,321 1,595,919,321 3,512,200,887    자본조정 402,377,728 304,692,747 66,836,995 11,724,654    이익잉여금 3,286,472,328 3,262,293,696 1,851,823,910 348,754,810 자본총계 7,825,389,377 7,703,525,764 6,055,200,226 4,507,835,351 구  분 2024.01.01~ 2023.01.01~ 2022.01.01~ 2021.01.01~ 2024.03.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 매출액 965,797,975 6,009,352,447 5,214,628,820 5,814,883,878 영업이익(손실) -44,547,594 1,319,755,337 2,015,081,728 2,097,964,041 당기순이익(손실) 24,178,632 1,410,469,786 1,503,069,100 1,727,176,858 주당순이익(손실) 5 278 296 375 희석주당순이익(손실) 5 270 294 375 6.동종업체와의 재무정보 비교 [동사 및 비교기업 2023년 기준 요약 재무현황] (단위: 백만원) 구 분 피앤에스미캐닉스 코렌텍 오스테오닉 회계기준 K-IFRS 개별  K-IFRS 연결 K-IFRS 연결  [유동자산] 7,013 115,466 40,324 [비유동자산] 2,159 71,662 31,415 자산총계 9,172 187,128 71,739 [유동부채] 1,291 93,408 11,954 [비유동부채] 178 7,598 7,908 부채총계 1,469 101,006 19,862 [자본금] 2,541 6,379 10,331 자본총계 7,703 86,121 51,867 매출액 6,009 92,046 27,798 영업이익(영업손실) 1,320 7,052 4,843 당기순이익(당기순손실) 1,410 5,134 3,657 (지배지분) 당기순이익 1,410 4,055 3,657

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재 무 상 태 표 주식회사 피앤에스미캐닉스 (단위: 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 2020년 01월 01일 자                        산 I. 유동자산 6,241,313,340  5,775,937,838  2,960,704,207  II. 비유동자산 2,103,826,626  2,591,422,145  3,199,599,251  자      산      총      계 8,345,139,966  8,367,359,983  6,160,303,458  부                        채 　 I. 유동부채 2,064,787,138  2,607,181,878  4,092,127,687  II. 비유동부채 225,152,602  1,252,342,754  1,329,260,905  부      채      총      계 2,289,939,740  3,859,524,632  5,421,388,592  자                        본 자본금 2,540,620,000  635,155,000  564,915,000  기타불입자본 1,595,919,321  3,512,200,887  1,551,605,815  자본조정 66,836,995  11,724,654  816,099  이익잉여금 1,851,823,910  348,754,810  (1,378,422,048) 자      본      총      계 6,055,200,226  4,507,835,351  738,914,866  부  채  및  자  본  총  계 8,345,139,966  8,367,359,983  6,160,303,458  포 괄 손 익 계 산 서 주식회사 피앤에스미캐닉스 (단위: 원) 과                        목 2022년 12월 31일 2021년 12월 31일 I.매출액 5,214,628,820  5,814,883,878  II.매출원가 1,719,779,100  2,365,196,588  III.매출총이익 3,494,849,720  3,449,687,290  IV.판매비와관리비 1,479,767,992  1,351,723,249  V.영업이익 2,015,081,728  2,097,964,041  VI.법인세비용차감전순이익 1,680,245,893  2,040,235,591  VII.법인세비용 177,176,793  313,058,733  VIII.당기순이익 1,503,069,100  1,727,176,858  IX.기타포괄손익 　 (1) 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (11,724,654) 10,908,555  X.당기총포괄이익 1,491,344,446  1,738,085,413  자 본 변 동 표 주식회사 피앤에스미캐닉스 (단위: 원) 과     목 자본금 기타불입자본 자본조정 이익잉여금 합계 2021.1.1(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) 564,915,000  1,551,605,815  816,099  (1,378,422,048) 738,914,866  총포괄이익 　 　 　 　 　   당기순이익 - - - 1,727,176,858  1,727,176,858    지분법자본변동 - - 10,908,555  - 10,908,555  전환상환우선주의 보통주 전환 70,240,000  1,960,595,072    - - 2,030,835,072  2021.12.31(전기말) (감사받지 아니한 재무제표) 635,155,000  3,512,200,887  11,724,654  348,754,810  4,507,835,351  2022.1.1(당기초) (감사받지 아니한 재무제표) 635,155,000  3,512,200,887  11,724,654  348,754,810  4,507,835,351  총포괄이익 　 　 　 　 　   당기순이익 - - -      1,503,069,100      1,503,069,100    지분법자본변동 - - (11,724,654)  -    (11,724,654)  무상증자 1,905,465,000 (1,916,281,566) -  -  (10,816,566)  주식기준보상 - - 66,836,995  -  66,836,995  2022.12.31(당기말) 2,540,620,000 1,595,919,321 66,836,995      1,851,823,910       6,055,200,226

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