1.사업현황 -당사는 모듈러 전문기업으로서 현재 위험하고 낮은 생산성으로 인해 기술자가 부족하고 열악한 현장여건으로 부실공사 및 안전사고로 이어지는 악순환의 고리에 빠져 있는 건설산업을 모듈러를 통해 제조업화하여 새로운 생태계를 만들어가고 있습니다. 건설산업의 제조업화는 선진국을 중심으로 건축물을 현장에서 공사하는 것이 아는 공장에서 제작하여 현장에서 설치하는 OSC(Off-Site Constructoin)라는 이름으로 진행되고 있습니다. 모듈러는 공장에서 단위유닛 형태의 모듈을 제작 후 현장에서 조립하여 건축물을 완성하는 대표적 OSC의 방식입니다. 국내에 모듈러를 최초 도입한 CTO와 100% 공장제작을 통해 이동가능한 모듈러호텔 평창미디어레지던스와 2019년 이동형모듈러학교 제품을 개발한 CEO를 비롯한 국내 모듈러산업을 이끈 최고의 모듈러 기술인력으로 구성되어 있습니다. 건축물을 제품화하는 모듈러 제품개발부터 설계, 제작, 설치의 전과정을 One-Stop-Service로 진행할 수 있는 유일한 기업입니다. 2.매출현황                                                                                (단위 : 백만원, %) 판매방법 구 분 판매방법 판매경로 및 내수(100%), 직접생산 후 판매 직접판매(100%) 판매경로 수출(0%) 주요품목 연도 품 목 주2) 매출액 매출원가 원가율 매출비중 매출원가 등 2022년 제품 8,890 6,612 74.37% 49.40% 임대 2,563 1,325 51.69% 14.24% 용역 6,310 5,498 87.14% 35.06% 상품 234 184 78.99% 1.30% 기타 - - - - 합계 17,997 13,619 75.67% 100.00% 2023년 제품 14,335 10,850 75.69% 27.82% 임대 23,313 9,952 42.69% 45.24% 용역 13,381 13,675 102.19% 25.97% 상품 - - - - 기타 503 360 71.53% 0.98% 합계 51,533 34,837 67.60% 100.00% 2024년 제품 9,567 8,912 93.15% 18.12% 임대 31,289 15,315 48.95% 59.26% 용역 11,623 13,945 119.98% 22.01% 상품 - - - - 기타 322 322 100.00% 0.61% 합계 52,801 38,495 72.91% 100.00% 2025년 제품 455 541 118.90% 4.26% 1분기 임대 6,025 3,741 62.09% 56.42% 　 용역 4,153 3,934 94.73% 38.89% 　 상품 - - - - 　 기타 45 39 86.67% 0.42% 　 합계 10,678 8,255 77.31% 100.00% 3.재무현황                                             (1) 재무적 성장성                                                                              (단위: 백만원, %) 구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 (제3기) (제4기) (제5기) (제6기) (제7기) 매출액 7,186 17,997 51,533 52,801 10,678 매출액 성장률(%) -100.00% 150.40% 186.30% 2.50% -19.10% 영업이익 320 2,226 12,141 6,216 503 영업이익률(%) 4.40% 12.40% 23.60% 11.80% 4.70% 당기순이익 1,264 -15,607 1,503 2,001 -854 당기순이익률(%) 17.60% -86.70% 2.90% 3.80% -8.00% 1인당 부가가치 주1) 719 720 1,171 686 515                                               (2) 재무적 안정성                                                                                       (단위: %, 배) 재무비율 2022년 2023년 2024년 2025년 1분기 업종평균 주1) 유동비율 74.60% 55.10% 18.80% 21.10% 151.70% 부채비율 N/A N/A 241.80% 257.00% 122.00% 차입금의존도 52.00% 51.50% 45.60% 51.00% 36.60% 이자보상배율(배) 1.9배 2.5배 1.3배 0.3배 2.8배 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 주주명 총주식수 유통가능물량 매각제한물량 매각제한 기간 보통주 지분율 보통주 지분율 의무보호예수 자발적 보호예수 총 보호예수 지분율 물량 물량 물량 최대주주 강건우 3,472,000 33.27% - 0.00% 3,472,000 - 3,472,000 33.27% 2년 6개월 김동우 1,120,000 10.73% - 0.00% 1,120,000 - 1,120,000 10.73% 1년 6개월 강혜경 448,000 4.29% - 0.00% 448,000 - 448,000 4.29% 1년 6개월 소계 5,040,000 48.30% - 0.00% 5,040,000 - 5,040,000 48.30% - 기존주주 미래 ESV 개인투자조합 제1호 196,480 1.88% 98,240 0.94% - 98,240 98,240 0.94% 1개월 : 49,120주의 25%) 2개월 : 49,120주의 25%) 제이비(JB)기술지주 개인투자조합 제2호 58,880 0.56% 29,440 0.28% - 29,440 29,440 0.28% 1개월 : 14,720주의 25%) 2개월 : 14,720주의 25%) KTBN 18호 벤처투자조합 982,880 9.42% 491,440 4.71% - 491,440 491,440 4.71% 1개월 : 245,720주의 25%) 2개월 : 245,720주의 25%) 코오롱 2021 이노베이션 투자조합 491,520 4.71% 245,760 2.36% - 245,760 245,760 2.36% 1개월 : 122,880주의 25%) 2개월 : 122,880주의 25%) SLi Next 이노베이션 펀드 491,520 4.71% 245,760 2.36% - 245,760 245,760 2.36% 1개월 : 122,880주의 25%) 2개월 : 122,880주의 25%) 중소벤처기업진흥공단 98,240 0.94% 49,120 0.47% - 49,120 49,120 0.47% 1개월 : 24,560주의 25%) 2개월 : 24,560주의 25%) 모비릭스펀드 1호 360,000 3.45% - 0.00% 180,000 180,000 360,000 3.45% 2개월 이성규 560,000 5.37% - 0.00% - 560,000 560,000 5.37% 6개월 : 280,000주의 50%) 18개월 : 280,000주의 50%) 소 계 3,239,520 31.04% 1,159,760 11.11% 180,000 1,899,760 2,079,760 19.93% - 신규주주 공모주주 2,100,000 20.12% 2,100,000 20.12% - - - 0.00% - 주관사 의무인수분(NH투자증권㈜) 55,555 0.53% - 0.00% 55,555 - 55,555 0.53% 3개월 소 계 2,155,555 20.66% 2,100,000 20.12% 55,555 - 55,555 0.53% - 합 계 10,435,075 100.00% 3,259,760 31.24% 5,275,555 1,899,760 7,175,315 68.76% - 5.요약재무제표                                                                                         (단위: 천원) 구   분 제7기 1분기말 제6기 제5기 제4기 (2025년 3월말) (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 17,155,485  13,886,516  26,814,419  22,771,917    현금및현금성자산 7,059,001  3,350,937  14,087,924  10,093,645    단기금융상품 27,500  26,000  - -   유동당기손익-공정가치측정금융자산 205,468  - - -   매출채권및기타채권 1,489,483  1,085,390  3,661,764  455,535    계약자산 4,445,111  5,402,322  2,824,263  949,939    재고자산 3,169,596  3,333,325  5,164,639  8,692,636    기타유동자산 759,326  688,542  1,075,829  2,580,161  [비유동자산] 123,731,705  121,861,349  101,063,762  54,329,852    장기금융상품 7,800  6,900  23,538  14,054    비유동당기손익-공정가치측정금융자산 558,363  711,966  346,147  144,677    유형자산 118,104,380  117,178,635  97,541,032  53,314,167    무형자산 235,200  225,522  200,824  55,269    이연법인세자산 4,472,527  3,459,363  2,022,072  295,121    기타비유동자산 353,435  278,963  930,150  506,563  자산총계 140,887,190  135,747,865  127,878,181  77,101,769  [유동부채] 81,491,401  73,698,616  81,191,008  59,075,152    매입채무 5,487,394  9,600,862  14,362,769  9,176,267    단기차입금 6,099,723  5,799,723  6,099,723  2,199,341    유동성장기차입금 36,144,904  37,246,785  7,732,088  6,606,582    전환사채 12,274,034  - - -   전환상환우선주부채 - - 32,658,363  28,666,759    파생금융부채 2,984,293  - - -   계약부채 12,060,676  12,348,958  13,254,712  9,151,258    기타유동부채 6,440,377  8,702,288  7,083,352  3,274,946  [비유동부채] 19,929,929  22,330,886  53,442,931  31,737,923    장기차입금 17,270,331  18,914,850  51,719,777  31,196,207    장기계약부채 1,472,712  1,887,234  513,444  -    기타비유동부채 1,186,886  1,528,802  1,209,710  541,716  부채총계 101,421,330  96,029,502  134,633,939  90,813,076  [지배기업소유주지분] 39,465,859  39,718,361  -6,755,758 -13,711,307   자본금 4,139,760  4,139,760  372,500  350,000    자본잉여금 33,514,563  33,514,563  5,010,835  33,335    기타자본 3,419,679  2,798,781  585,053  -   기타포괄손익누계액 9,852,024  9,852,024  -161,569 -1,711   이익잉여금(결손금) -11,460,167 -10,586,767 -12,562,576 -14,092,931 [비지배주주지분] - - -  -  자본총계 39,465,859  39,718,361  -6,755,758 -13,711,307 부채 및 자본총계 140,887,189  135,747,863  127,878,181  77,101,769  구   분 2025.1.1~2025.03.31 2024.1.1~2024.12.31 2023.1.1~2023.12.31 2022.1.1~2022.12.31 매출액             10,678,439           52,801,303  51,532,616  17,996,847  영업이익(손실)              503,007           6,216,007  12,140,680  2,225,636  법인세비용차감전계속사업이익(손실) -1,540,712         984,688  3,627,138  -15,801,781 당기순이익(손실) -873,400        2,000,891  1,502,810  -15,607,122   지배기업의 소유주지분 -873,400  2,000,891  1,502,810  -15,607,122   비지배지분 -      -  -  -  기타포괄손익 - 9,988,512  -132,314 -51,405 총포괄손익 -873,400    11,989,403  1,370,496  -15,658,528   지배기업의 소유주지분 -873,400  11,989,403  1,370,496  -15,607,122   비지배지분 -       -  -  -  기본주당이익(손실)(원) -105       261  40,357  -445,918 희석주당이익(손실)(원) -105     248  40,249  -445,918 연결에 포함된 회사수                        1       1  1  1  6.동종업체와의 재무정보 비교                                                                   (단위: 백만원, USD 천) 구분 엔알비 에스와이 WILLSCOT MCGRATH CHAMPION CAVCO 스틸텍 HOLDINGS RENTCORP HOMES 주1) INDUSTRIES 주1)  회계기준   연결 K-IFRS   개별 K-IFRS   연결 US-GAAP   연결 US-GAAP   연결 US-GAAP   연결 US-GAAP   단위   백만원   백만원   USD 천   USD 천   USD 천   USD 천   유동자산  13,887 48,263 557,510 220,149 1,020,681 877,987  비유동자산  121,861 31,743 5,477,401 2,057,435 1,016,788 507,780  자산총계  135,748 80,006 6,034,911 2,277,584 2,037,469 1,385,767  유동부채  73,699 27,246 585,008 764,251 394,162 285,222  비유동부채  22,331 2,668 4,431,310 389,965 115,008 43,320  부채총계  96,030 29,914 5,016,318 1,154,216 509,170 328,542  자본금  4,140 15,305 19 116,253 1,587 94  자본총계  39,718 50,091 1,018,593 1,123,368 1,528,299 1,057,225  매출액  52,801 116,984 2,395,718 910,942 2,425,944 1,927,218  영업이익  6,216 8,104 263,915 244,264 202,629 189,239  당기순이익  2,001 6,091 28,129 231,727 166,727 168,640  (지배주주)당기순이익  2,001 6,091 28,129 231,727 164,853 168,640

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접수일자 보고서명 2025/07/16 [엔알비][발행조건확정]증권신고서(지분증권) 2025/06/19 [엔알비][기재정정]증권신고서(지분증권) 2025/05/28 [엔알비]증권신고서(지분증권) 2025/04/01 [엔알비]연결감사보고서 (2024.12) 2025/04/01 [엔알비]감사보고서 (2024.12)

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재  무  상  태  표 주식회사 엔알비 (단위 : 원) 과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년   1월  1일 자산 Ⅰ. 유동자산 26,717,037,041 22,672,975,020 8,322,209,893 Ⅱ. 비유동자산 101,063,762,023 54,329,851,887 5,384,897,677 자산총계 127,780,799,064 77,002,826,907 13,707,107,570 부채 Ⅰ. 유동부채 48,527,580,433 30,408,393,159 10,732,166,817 Ⅱ. 비유동부채 86,101,294,371 60,404,682,363 1,129,130,082 부채총계 134,628,874,804 90,813,075,522 11,861,296,899 자본 Ⅰ. 자본금 372,500,000 350,000,000 350,000,000 Ⅱ. 자본잉여금 5,010,834,500 33,335,000 33,335,000 Ⅲ. 기타자본 585,053,492 - - Ⅳ. 기타포괄손익누계액 (161,569,065) (1,710,646) - Ⅴ. 이익잉여금(결손금) (12,654,894,667) (14,191,872,969) 1,462,475,671 자본총계 (6,848,075,740) (13,810,248,615) 1,845,810,671 부채및자본총계 127,780,799,064 77,002,826,907 13,707,107,570 포  괄  손  익  계  산  서 주식회사 엔알비 (단위: 원) 　과 목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 Ⅰ. 매출액 51,532,616,211 17,996,847,485 Ⅱ. 매출원가 34,836,794,918 13,619,002,605 Ⅲ. 매출총이익 16,695,821,293 4,377,844,880 Ⅳ. 영업이익 12,147,401,803 2,228,210,234 Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) 3,633,761,642 (15,799,312,379) Ⅵ. 당기순이익(손실) 1,509,433,924 (15,604,654,046) Ⅶ. 기타포괄손익 (132,314,041) (51,405,240) Ⅷ. 총포괄이익(손실) 1,377,119,883 (15,656,059,286) 자  본  변  동  표 주식회사 엔알비 (단위: 원) 구 분 자본금 자본잉여금 기타자본 기타포괄손익누계액 이익잉여금 (결손금) 합계 2022.1.1(전기초) (감사받지 않은 재무제표) 350,000,000 33,335,000 - - 1,462,475,671 1,845,810,671 Ⅰ. 총포괄손익 :                1. 당기순손실 - - - - (15,604,654,046) (15,604,654,046)   2. 기타포괄손익 - - - (1,710,646) (49,694,594) (51,405,240)     (1) 당기손익지정금융부채         자기신용위험변동 - - - (1,710,646) - (1,710,646)     (2) 순확정급여부채재측정요소 - - - - (49,694,594) (49,694,594) 총포괄손익 소계 - - - (1,710,646) (15,654,348,640) (15,656,059,286) 2022.12.31(전기말) (감사받지 않은 재무제표) 350,000,000 33,335,000 - (1,710,646) (14,191,872,969) (13,810,248,615) 2023.1.1(당기초) (감사받지 않은 재무제표) 350,000,000 33,335,000 - (1,710,646) (14,191,872,969) (13,810,248,615) Ⅰ. 총포괄손익 :              1. 당기순이익 - - - - 1,509,433,924 1,509,433,924 2. 기타포괄손익 - - - (159,858,419) 27,544,378 (132,314,041) (1) 당기손익지정금융부채         자기신용위험변동 - - - (159,858,419) - (159,858,419) (2) 순확정급여부채재측정요소 - - - - 27,544,378 27,544,378 총포괄손익 소계 - - - (159,858,419) 1,536,978,302 1,377,119,883 Ⅱ. 소유주와의 거래 등 :               1. 주식기준보상 - - 585,053,492 - - 585,053,492   2. 유상증자 22,500,000 4,977,499,500 - - - 4,999,999,500 2023.12.31(당기말) 372,500,000 5,010,834,500 585,053,492 (161,569,065) (12,654,894,667) (6,848,075,740)

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