주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 반도체용 정밀화학 소재를 전문으로 생산하는 기업으로 반도체 제조 공정 중 노광 공정과 세정 공정에 사용되는 소재(Polymer, PAG, PERR 중간체)를 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 당사가 생산하는 제품은 포토레지스트(PR)용 소재와 세정액의 원료 또는 중간체로 포토레지스트(PR)와 세정액을 생산하는 소재 회사에 납품하고 있으며, 해당 업체들이 배합/농축/합성 등의 추가 가공을 통해 최종적으로는 반도체 생산업체(IDM / Foundry)에 납품되고 있습니다. 당사는 향후 ArF/EUV PR용 소재 등 High-End 제품 확대 등 제품 포트폴리오 확대 및 고객사 다변화를 통해 실적 안정성을 제고하고 매출을 확대해 나가, 반도체 핵심 소재 국산화를 선도하는 기업으로 성장토록 노력 할 것입니다. 2.매출현황                                                                                                                  (단위 : 천Kg, 천원) 매출유형 품목 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도 (제17기 3분기) (제16기) (제15기) (제14기) 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 PR용 소재 수출 95.5 33,161,259 133.1 41,907,927 116.7 35,317,786 112 33,696,860 내수 6.9 10,337,576 9.3 9,916,236 16.6 15,387,362 11.4 13,392,500 Wet 수출 17.9 631,314 88.7 1,403,685 25 376,362 - - Chemical 내수 940.7 18,281,000 932.5 14,715,462 1,267.60 19,320,760 580.3 8,537,359 기타 수출 17.7 12,031,280 41.3 26,014,829 2 10,406,461 12.4 1,833,400 내수 4.3 2,167,930 4.2 3,278,789 156.9 12,132,296 41.1 9,835,732 상품 수출 1.6 663,652 1.2 471,056 142.4 979,313 47.2 362,707 내수 20.8 3,880,774 6.3 894,903 111 1,396,057 243.2 3,996,773 합계 수출 132.7 46,487,505 264.3 69,797,497 286.1 47,079,922 171.6 35,892,967 내수 972.7 34,667,280 952.3 28,805,390 1552.1 48,236,475 876 35,762,364 3.재무현황                                                        (1) 성장성 지표                                                                                                                                 (단의: 천원, %) 구 분 2024연도 3분기 2023연도 2022연도 2021연도 (제17기 3분기) (제16기) (제15기) (제14기) 매출액 81,154,785  98,602,887 95,316,397 71,655,331 매출원가 64,891,541  81,946,831 82,354,026 67,668,909 (매출원가율) -79.96% -83.11% -86.40% -94.44% 판관비 8,261,341 9,287,843 10,647,219 9,577,459 (판관비율) -10.17% -9.42% -11.17%  (13.37%) 영업이익 8,001,904  7,368,213 2,315,152 -5,591,036 (영업이익률) -9.86% -7.47% -2.43% (-7.80%) 당기순이익(손실) 6,261,492  4,679,609 869,515 -5,442,777                                                           (2) 안정성 지표                                                                                                                                     (단위:%, 배) 구 분 재 무 비 율 2023연도 2024연도 2023연도 2022연도 2021연도 업종평균 3분기 (K-IFRS) (K-IFRS) (K-GAAP) 주) (K-IFRS) 　 　 　 안정성 유동비율 142.12 155.91 139.22 131.6 167.03 부채비율 77.76 57.73 75.75 89.5 97.19 차입금의존도 25.68 27.1 36.3 41.64 40.88 이자보상배율(배) 3.96 5.09 2.73 1.24 -2.98 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 성명 관계 공모전 보유주식 공모후 매각제한기간 보유주식 유통가능물량 매각제한물량 (상장일 기준) 소유주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 　 삼양홀딩스 최대주주 6,563,181 67.68% 6,563,181 60.60% - - 6,563,181 60.60% 상장일로부터 ㈜우리 최대주주의 특수관계인 453,180 4.67% 453,180 4.18% - - 453,180 4.18% 2년 6개월 김건호 75,810 0.78% 75,810 0.70% - - 75,810 0.70% 　 김남호 50,550 0.52% 50,550 0.47% - - 50,550 0.47% 　 김태호 75,810 0.78% 75,810 0.70% - - 75,810 0.70% 　 김민지 50,550 0.52% 50,550 0.47% - - 50,550 0.47% 　 김남희 37,920 0.39% 37,920 0.35% - - 37,920 0.35% 　 김주희 37,920 0.39% 37,920 0.35% - - 37,920 0.35% 　 김율희 50,550 0.52% 50,550 0.47% - - 50,550 0.47% 　 김희원 37,920 0.39% 37,920 0.35% - - 37,920 0.35% 　 김주형 44,220 0.46% 44,220 0.41% - - 44,220 0.41% 　 김주성 44,220 0.46% 44,220 0.41% - - 44,220 0.41% 　 소계 7,521,831 77.57% 7,521,831 69.45% - - 7,521,831 69.45% - 넥서스홀딩스 (유) 일반법인 1,712,136 17.66% 1,712,136 15.81% 856,068 7.90% 342,427 3.16% 상장일로부터 1개월 513,641 4.74% 상장일로부터 3개월 Rivendell Investments 2018-2 LLC 일반법인 152,928 1.58% 152,928 1.41% 76,464 0.71% 30,586 0.28% 상장일로부터 1개월 45,878 0.42% 상장일로부터 3개월 중소기업은행 전문투자자 108,225 1.12% 108,225 1.00% 108,225 1.00% - - - KB증권(TI코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제1호의 신탁업자 지위에서) 전문투자자 202,020 2.08% 202,020 1.87% 202,020 1.87% - - - 소계 2,175,309 22.43% 2,175,309 20.09% 1,242,777 11.48% 932,532 8.61% - 공모금액(신주모집) 공모금액(신주모집) -　 -　 1,100,000  10.16% 880,000 8.13% 220,000  2.03% 예탁일로부터 1년 주관사 의무인수분 주관사 의무인수분 -　 -　 33,000  0.30%  -  - 33,000  0.30% 상장일로부터 3개월 발행주식총수 9,697,140 100.00% 10,830,140 100.00% 2,122,777 19.60% 8,707,363 80.40% -　 5.요약재무제표                                                                                                                                 (단위 : 백만원) 과      목 2024년도 2023년도 2022년도 2021년도 (제17기 3분기) (제16기) (제15기) (제14기) 회계처리 기준 K-IFRS K-IFRS K-IFRS K-IFRS 감사인 대주회계법인 대주회계법인 감사받지 않은 재무제표 감사받지 않은 재무제표 (감사의견) (검토) (적정) [유동자산] 54,917 57,808 55,939 45,866 ㆍ당좌자산 18,676 21,148 14,644 14,727 ㆍ재고자산 36,241 36,660 41,295 31,139 [비유동자산] 72,865 73,564 76,929 56,585 ㆍ투자자산 - - - - ㆍ유형자산 56,672 57,114 61,462 51,813 ㆍ무형자산 11,732 11,900 11,517 771 ㆍ기타비유동자산 4,461 4,550 3,950 4,001 자산총계 127,782 131,372 132,869 102,451 [유동부채] 35,222 41,523 42,508 28,875 [비유동부채] 11,549 15,100 20,243 19,536 부채총계 46,771 56,623 62,752 48,410 [자본금] 4,849 1,616 1,616 1,443 [자본잉여금] 59,317 62,549 62,549 47,680 [기타자본] -15,823 -15,823 -15,775 -15,940 [이익잉여금] 32,668 26,407 21,727 20,858 자본총계 81,011 74,749 70,117 54,041 종속·관계·공동기업 - - - - 투자주식의 평가방법 　과      목 제17기 제16기 제15기 제14기 2024.01.01 ~ 2023.01.01 ~ 2022.01.01 ~ 2021.01.01 ~ 2024.09.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 매출액 81,155 98,603 95,316 71,655 영업이익 8,002 7,368 2,315 -5,591 법인세비용차감전순이익 6,536 5,031 816 -7,375 당기순이익 6,261 4,680 870 -5,443  기본주당순이익(원) 646 14,477 2,764 -18,175 6.동종업체와의 재무정보 비교                                      [동사 및 비교기업 2024년 3분기 기준 요약 재무현황]                                                                                                               (단위: 백만원, 백만JPY) 구분 삼양엔씨켐 미원상사 레이크머티리얼즈 Toyo Gosei Osaka Organic Chemical Industry 회계기준 K-IFRS 별도 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 IFRS 별도 IFRS 연결 [유동자산] 54,917 209,360 143,270 23,463 32,031 [비유동자산] 72,865 253,056 211,055 41,379 25,817 자산총계 127,782 462,416 354,325 64,842 57,848 [유동부채] 35,222 43,819 127,944 26,098 10,921 [비유동부채] 11,549 28,840 104,337 15,701 2,089 부채총계 46,771 72,659 232,281 41,799 13,010 [자본금] 4,849 6,662 6,573 1,618 3,600 자본총계 81,011 389,758 122,044 23,043 44,838 (지배지분) 자본총계 81,011 389,758 121,134 23,043 44,170 매출액 81,155 321,162 94,000 27,604 23,785 영업이익(영업손실) 8,002 50,319 13,938 3,062 2,998 당기순이익(당기순손실) 6,261 37,043 11,309 2,063 2,854 (지배지분) 당기순이익 6,261 37,043 11,490 2,063 2,814

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재  무  상  태  표 주식회사 엔씨켐 (단위 : 원) 과    목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 2022년 01월 01일 자산 유동자산 57,808,450,340 55,939,426,835 45,865,912,470 비유동자산 73,563,784,379 76,929,407,108 56,585,445,269 자산 총계 131,372,234,719 132,868,833,943 102,451,357,739 부채 유동부채 41,523,007,063 42,508,425,020 28,874,579,343 비유동부채 15,099,868,173 20,243,389,666 19,535,616,546 부채 총계 56,622,875,236 62,751,814,686 48,410,195,889 자본   자본금 1,616,190,000 1,616,190,000 1,442,855,000   자본잉여금 62,548,836,980 62,548,836,980 47,680,132,072   기타자본항목 (15,822,509,935) (15,775,241,484) (15,939,543,775)   이익잉여금 26,406,842,438 21,727,233,761 20,857,718,553 자본 총계 74,749,359,483 70,117,019,257 54,041,161,850 자본과 부채 총계 131,372,234,719 132,868,833,943 102,451,357,739 포  괄  손  익  계  산  서 주식회사 엔씨켐 (단위 : 원) 과    목 2023년 12월 31일 2022년 12월 31일 매출액 98,602,886,804 95,316,397,130 매출원가 (81,946,830,624) (82,354,025,683) 매출총이익 16,656,056,180 12,962,371,447 영업이익 7,368,212,850 2,315,151,995 법인세비용차감전순이익 5,030,618,866 815,856,731 당기순이익 4,679,608,677 869,515,208 기타포괄손익: - - 당기 총포괄손익 4,679,608,677 869,515,208 자  본  변  동  표 주식회사 엔씨켐 (단위 : 원) 과     목 자본금 자본잉여금 기타자본항목 이익잉여금 총자본 전기초 잔액(감사받지 아니한 재무제표) 1,442,855,000 47,680,132,072 (15,939,543,775) 20,857,718,553 54,041,161,850 총포괄손익:  당기순이익 - - - 869,515,208 869,515,208 소유주와의 거래:   합병으로 인한 자본변동 173,335,000 14,868,704,908 - - 15,042,039,908   주식보상비용 - - 164,302,291 - 164,302,291 전기말 잔액(감사받지 아니한 재무제표) 1,616,190,000 62,548,836,980 (15,775,241,484) 21,727,233,761 70,117,019,257 당기초 잔액(감사받지 아니한 재무제표) 1,616,190,000 62,548,836,980 (15,775,241,484) 21,727,233,761 70,117,019,257 총포괄손익:  당기순이익 - - - 4,679,608,677 4,679,608,677 소유주와의 거래:   주식보상비용 - - (47,268,451) - (47,268,451) 당기말 잔액 1,616,190,000 62,548,836,980 (15,822,509,935) 26,406,842,438 74,749,359,483

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