주당 순자산가치 평가

(단위 : 원, 주)

주당 수익가치 (평가법 1)

(단위 : 원, 주, %)

주당 본질가치 (평가법 1)

(단위 : 원)

1.사업현황 -당사는 디스플레이 패널과 회로 등을 연결하기 위해 사용되는 접착 및 도전재료로서 디스플레이 및 카메라 module 등의 제품에 핵심 소재로 사용되고 있는 ACF(Anisotropic Conductive Film, 이방성전도필름) 제조와 수정 단결정의 압전 효과를 통해 주파수를 발생시키거나 특정 주파수 대역의 신호만 수신 가능하게 하는 필터 역할을 하는 부품으로서 주파수 관련 전자제품의 핵심 부품으로 사용되고 있는 수정진동자 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 이에 본 장에서는 ACF(소재사업부) 및 수정진동자(전자사업부) 산업에 대하여 구분하여 기재하였습니다. 당사는 ACF 제품을 주력으로 생산하고 있으며 TV, Mobile과 같은 Display 제조사에 주로 ACF를 납품하고 있습니다. 당사에서 생산하는 ACF는 Panel과 회로간 접속 또는 전기적 연결이 필요한 전자부품 및 회로 연결부에 접속용으로 사용되는 전자재료입니다. 전자사업부는 수정결정의 압전현상을 이용한 수정 진동자와 발진기를 주력으로 개발/제조하고 있습니다. 수정 진동자와 발진기의 주요사용 범위는 TV, 셋톱박스, 컴퓨터, 마이크로프로세서, 무선전화기, 시계, 장난감, 오디오시스템 등을 비롯한 모든 가전제품과 각종 통신기기 및 전자기기이며, 주변온도 및 환경 변화, 장기간 사용 등의 경우에도 매우 안정되고 정밀한 주파수를 공급하여 전자제품의 정밀화와 데이터 통신 발전의 핵심 부품입니다. 2.매출현황                                                           (단위 : 천REEL, 천 PCS, 백만원, 천달러) 매출 품목 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 유형 (제27기) (제28기) (제 29기) (제30기) 　 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제품 ACF 수출 620 32,939 492 39,185 892 42,336 249 19,735 -　 $27,708 -　 $30,988 -　 $32,869 - $14,619 내수 251 14,288 150 20,908 110 16,075 71 6,424 소계 871 47,228 643 60,093 1,001 58,410 320 26,160 수정진동자 수출 4,551 2,066 4,821 2,981 1,766 1,386 404 272 -　 $1,738 -　 $2,357 -　 $1,076 - $202 내수 2,597 1,701 3,389 3,029 1,459 1,734 683 696 소계 7,148 3,767 8,210 6,010 3,225 3,120 1,087 969 소계 수출 5,171 35,006 5,313 42,165 2,658 43,722 653 20,007 -　 $29,446 -　 $33,345 -　 $33,946 - $14,822 내수 2,848 15,989 3,540 23,938 1,568 17,809 754 7,121 소계 8,018 50,995 8,852 66,103 4,226 61,531 1,407 27,128 상품 수정진동자 수출 144,419 20,744 150,486 16,547 123,942 9,824 65,923 3,659 -　 $17,450 -　 $13,086 -　 $7,627 - $2,711 내수 107,261 9,597 103,609 12,251 91,992 9,083 44,786 4,243 소계 251,680 30,341 254,095 28,799 215,935 18,906 110,709 7,902 합 계 수출 149,590 55,750 155,798 58,713 126,600 53,546 66,576 23,666 -　 $46,896 -　 $46,432 -　 $41,573 - $17,532 내수 110,109 25,586 107,148 36,189 93,561 26,891 45,540 11,364 합계 259,698 81,336 262,947 94,901 220,161 80,437 112,116 35,031 3.재무현황                                                  (1) 재무적 성장성                                                                                                       (단위 : 백만원) 구    분 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 (제27기) (제28기) (제 29기) (제 30기 반기) 매출액 87,344 97,203 80,552 35,031 (증감률 %) -6.00% -11.30% (-17.1%) (-13.0%) 영업이익 10,070 21,603 13,956 5,622 (증감률 %) -191.00% -114.50% (-35.4%) (-19.4%) 경상이익률(%) 12.90% 22.00% 42.60% 21.50%                                                (2) 재무적 안정성 재무 지표 2021년 2022년 2023년 2024년 반기 당사 업종평균 부채비율 99.40% 49.80% 61.40% 10.20% 11.10% 차입금의존도 13.40% 5.30% 18.80% 0.00% 0.00% 유동비율 200.00% 212.20% 162.40% 870.50% 906.80% 당좌비율 149.50% 168.90% 125.30% 717.10% 763.90% 4.공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 구분 성 명 관 계 주식의 종류 공모 전 공모 후 의무보유 기간 보유주식 보유주식 매각제한 물량 유통가능 물량 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율 최대주주등 김정희 최대주주 보통주 1,353,689  18.02% 1,353,689  16.85% 1,353,689  16.85%            -  0.00% 상장일로부터 1년 김예진 최대주주 친족 보통주 13,635  0.18% 13,635  0.17% 13,635  0.17%            -  0.00% 상장일로부터 1년 김서준 최대주주 친족 보통주 13,635  0.18% 13,635  0.17% 13,635  0.17%            -  0.00% 상장일로부터 1년 이영원 최대주주 친족 보통주 1,040  0.01% 1,040  0.01% 1,040  0.01%            -  0.00% 상장일로부터 1년 조명준 임원 보통주 50,015  0.67% 50,015  0.62% 50,015  0.62%            -  0.00% 상장일로부터 1년 배의호 임원 보통주 24,044  0.32% 24,044  0.30% 24,044  0.30%            -  0.00% 상장일로부터 1년 금창원 임원 보통주 10,911  0.15% 10,911  0.14% 10,911  0.14%            -  0.00% 상장일로부터 1년 김종철 임원 보통주 2,000  0.03% 2,000  0.02% 2,000  0.02%            -  0.00% 상장일로부터 1년 성상우 임원 보통주 1,040  0.01% 1,040  0.01% 1,040  0.01%            -  0.00% 상장일로부터 1년 김준범 임원 보통주 693  0.01% 693  0.01% 693  0.01%            -  0.00% 상장일로부터 1년 고동철 임원 보통주 1,010  0.01% 1,010  0.01% 1,010  0.01%            -  0.00% 상장일로부터 1년 장복수 임원 보통주 31  0.00% 31  0.00% 31  0.00%            -  0.00% 상장일로부터 1년 에이치엔에스하이텍㈜ 자기주식 보통주 8,429  0.11% 8,429  0.10% 8,429  0.10%            -  0.00% 상장일로부터 1년 소     계 1,480,172  19.71% 1,480,172  18.42% 1,480,172  18.42%            -  0.00% - 5% 이상 한국투자파트너스㈜ 벤처금융 보통주 541,371 7.21% 541,371 6.74%             -  0.00% 180,457  2.25% - 주주 보통주 180,457  2.25%            -  0.00% 상장일로부터 1개월 　 보통주 180,457  2.25%            -  0.00% 상장일로부터 3개월 　 아주아이비투자㈜ 벤처금융 보통주 454,054 6.05% 454,054 5.65%             -  0.00% 151,351  1.88% - 　 보통주 151,351  1.88%            -  0.00% 상장일로부터 1개월 　 보통주 151,352  1.88%            -  0.00% 상장일로부터 3개월 　 소계 995,425  13.25% 995,425  12.39% 663,617  8.26% 331,808  4.13% - 기타주주 임OO 등 3인 - 보통주 373,224  4.97% 373,224  4.64% 373,224  4.64%            -  0.00% 상장일로부터 6개월 기존 주주 - 보통주 4,662,243  62.07% 4,662,243  58.02%             -  0.00% 4,662,243  58.02% - 소계 5,035,467  67.04% 5,035,467  62.66% 373,224  4.64% 4,662,243  58.02% - 공모주주 기관투자자, 일반청약자 - 보통주             -  0.00% 500,000  6.22%             -  0.00% 500,000  6.22% - 의무인수 미래에셋증권㈜ 상장주선인 보통주             -  0.00% 25,000  0.31% 25,000  0.31%            -  0.00% 상장일로부터 6개월 합계 7,511,064  100.00% 8,036,064  100.00% 2,542,013  31.63% 5,494,051  68.37% - 5.요약재무제표                                                                                                    (단위 : 백만원) 구분 2024년 상반기 2023년 2022년 2021년 (제30기 상반기) (제29기) (제28기) (제27기) 자산 　 　 　 　 I. 유동자산   66,531 60,157 57,199 54,660 II. 비유동자산 35,609 35,812 30,595 20,697 자산총계 102,140 95,968 87,794 75,357 부채 　 　 　 　 I. 유동부채 7,337 6,910 26,955 28,996 II. 비유동부채 2,823 2,035 2,245 8,570 부채총계 　 8,945 29,200 37,566 자본 　 　 　 　   1. 자본금 3,756 3,756 3,756 3,756   2. 기타불입자본 9,810 9,810 9,810 9,810   3. 기타자본구성요소 -175 -771 -700 -60   4. 이익잉여금 78,589 74,229 45,729 26,638   5. 비지배지분 - - - -2,352 자본총계 91,979 87,023 58,594 37,791 매출액 35,031 80,552 97,203 87,344 매출원가 19,478 45,266 57,643 62,602 매출총이익 15,553 35,286 39,559 24,741 판매비와관리비 9,931 21,330 17,957 14,671 영업이익 5,622 13,956 21,603 10,070 법인세비용차감전계속사업이익 7,545 34,290 21,355 11,296 당기순이익 6,541 30,139 19,342 10,278  [지배기업소유주지분] 6,541 30,139 19,326 10,427  [비지배지분] 0 0 16 -148 기타포괄손익 -84 -209 -156 507 총포괄이익 6,457 29,930 19,185 10,785  [지배기업소유주지분] 6,457 29,930 19,170 10,934  [비지배지분] 0 0 16 -148 6.동종업체와의 재무정보 비교                          [동사 및 유사기업 2024년 반기 기준 요약 재무 현황]                                                                                                        [단위: 천원] 구 분 동사 에스앤에스텍 덕산네오룩스 피엔에이치테크 회계기준 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 연결 K-IFRS 별도 [유동자산] 66,530,511 134,628,016 106,566,728 42,248,400 [비유동자산] 35,609,147 141,042,948 321,441,511 29,670,039 자산총계 102,139,658 275,670,964 428,008,239 71,918,439 [유동부채] 7,337,241 31,094,347 26,091,920 16,593,852 [비유동부채] 2,823,202 7,442,529 29,828,459 3,751,258 부채총계 10,160,443 38,536,876 55,920,380 20,345,110 [자본금] 3,755,532 10,725,724 4,966,236 4,967,878 자본총계 91,979,215 237,134,088 372,087,860 51,573,329 매출액 35,030,569 84,212,806 105,192,165 18,434,558 영업이익 5,622,046 15,882,394 20,314,447 2,129,069 당기순이익 6,541,086 15,599,452 18,569,667 2,268,077

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재무상태표 (단위 : 원) 과 목 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 자산 　 　 　 　유동자산 60,156,538,168 57,198,782,220 54,659,721,916 　비유동자산 35,811,957,947 30,595,473,551 20,697,354,204 　자산총계 95,968,496,115 87,794,255,771 75,357,076,120 부채 　 　 　 　유동부채 6,910,471,973 26,955,407,160 28,995,998,551 　비유동부채 2,034,944,961 2,244,850,224 8,569,747,208 자본 　 　 　 　지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 87,023,079,181 58,593,998,387 40,142,888,831 　비지배지분 　 　 (2,351,558,470) 　자본총계 87,023,079,181 58,593,998,387 37,791,330,361 자본과부채총계 95,968,496,115 87,794,255,771 75,357,076,120 포괄손익계산서 (단위 : 원) 　과 목 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31 매출액 80,551,938,241 97,202,608,083 87,343,539,847 매출원가 45,265,656,312 57,643,411,390 62,602,491,090 매출총이익 35,286,281,929 39,559,196,693 24,741,048,757 판매비와관리비 21,329,958,165 17,956,614,153 14,670,951,196 영업이익 13,956,323,764 21,602,582,540 10,070,097,561 금융수익 1,495,550,086 1,277,151,546 840,810,788 금융비용 745,106,180 1,945,975,107 1,091,040,335 기타수익 22,134,082,501 4,717,273,046 2,608,546,730 기타비용 1,300,225,297 4,009,616,626 1,132,823,197 지분법손실 1,250,703,949 286,248,683 　 법인세비용차감전순이익 34,289,920,925 21,355,166,716 11,295,591,547 법인세비용 4,150,965,924 2,013,521,638 1,017,263,165 당기순이익 30,138,955,001 19,341,645,078 10,278,328,382 당기순이익(손실)의 귀속 　 　 　 기타포괄손익 (209,347,207) (156,414,679) 506,859,992 당기총포괄손익 29,929,607,794 19,185,230,399 10,785,188,374 자본변동표 (단위 : 원) 　과 목 자본 지배기업소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 기타불입자본 기타자본구성요소 이익잉여금 지배기업소유주지분 합계 2021.01.01 (기초자본) 3,755,532,000 9,809,801,954 (105,761,368) 15,749,685,805 29,209,258,391 (2,203,116,404) 27,006,141,987 기초수정사항 (주37) 　 　 　 　 　 　 　 당기순이익(손실) 　 　 　 10,426,770,448 10,426,770,448 (148,442,066) 10,278,328,382 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 461,440,239 461,440,239 　 506,859,992 해외사업환산 　 　 45,419,753 　 45,419,753 　 45,419,753 배당금의 지급 　 　 　 　 　 　 　 종속기업의 청산 　 　 　 　 　 　 　 2021.12.31 (기말자본) 3,755,532,000 9,809,801,954 (60,341,615) 26,637,896,492 40,142,888,831 (2,351,558,470) 37,791,330,361 2022.01.01 (기초자본) 3,755,532,000 9,809,801,954 (60,341,615) 26,637,896,492 40,142,888,831 (2,351,558,470) 37,791,330,361 기초수정사항 (주37) 　 　 　 31,746,601 31,746,601 　 31,746,601 당기순이익(손실) 　 　 　 19,326,041,134 19,326,041,134 15,603,944 19,341,645,078 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 483,457,598 483,457,598 　 (156,414,679) 해외사업환산 　 　 (639,872,277) 　 (639,872,277) 　 (639,872,277) 배당금의 지급 　 　 　 (750,263,500) (750,263,500) 　 (750,263,500) 종속기업의 청산 　 　 　 　 　 2,335,954,526 2,335,954,526 2022.12.31 (기말자본) 3,755,532,000 9,809,801,954 (700,213,892) 45,728,878,325 58,593,998,387 　 58,593,998,387 2023.01.01 (기초자본) 3,755,532,000 9,809,801,954 (700,213,892) 45,728,878,325 58,593,998,387 　 58,593,998,387 기초수정사항 (주37) 　 　 　 　 　 　 　 당기순이익(손실) 　 　 　 30,138,955,001 30,138,955,001 　 30,138,955,001 확정급여제도의 재측정요소 　 　 　 (138,376,711) (138,376,711) 　 (209,347,207) 해외사업환산 　 　 (70,970,496) 　 (70,970,496) 　 (70,970,496) 배당금의 지급 　 　 　 (1,500,527,000) (1,500,527,000) 　 (1,500,527,000) 종속기업의 청산 　 　 　 　 　 　 　 2023.12.31 (기말자본) 3,755,532,000 9,809,801,954 (771,184,388) 74,228,929,615 87,023,079,181 　 87,023,079,181

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